Valtori 2025: Produktiviteten utvecklades i positiv riktning

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris verksamhet och ekonomiska ställning genomfördes under 2025 i huvudsak enligt plan. Verksamhetens kostnadstäckning var utmärkt.

Valtoris verksamhetsberättelse 2025

Valtori koordinerade T30 programmet som en del av T2 projektet som inletts av finansministeriet för att möta behov av lagstiftningsreformer.
Under 2025 genomförde Valtori en omfattande reform av verksamhetsmodellerna och organisationsstrukturen, vilken trädde i kraft den 1 april 2025. Syftet med reformen var att stärka verksamheten på Valtori nivå samt att förbättra den interna effektiviteten och interoperabiliteten. Personalnöjdheten vid Valtori förblev på en god nivå.

Valtoris produktivitetsprojekt fortsatte målinriktat och det besparingsmål som satts för 2025 (30 miljoner euro) uppnåddes. Produktivitetsprojekt fortsätter till 2029 och beaktar de tilläggsmål som fastställdes våren 2025, vilka höjer det sammanlagda besparingsmålet för statens gemensamma ICT tjänster till 68 miljoner euro år 2029.

Resultaten av kundnöjdhetsmätningarna var på en god nivå både bland beslutsfattare och ICT kontaktpersoner samt bland slutanvändare. Enligt kundnöjdhetsenkäten är kundernas upplevelser av Valtoris tjänsteutveckling och projektframgång centrala utvecklingsområden.

Verksamhetens ekonomiska resultat 2025

Resultatet för Valtoris verksamhet, det vill säga överskottet, uppgick till +1,3 miljoner euro år 2025, medan målet var ett nollresultat. Överskottet ökade med 0,5 miljoner euro jämfört med föregående år (utfall 2024: +0,8 miljoner euro). Överskottet minskade inom Tori verksamheten och ökade inom Tuve verksamheten.

Verksamhetens kostnadstäckning, det vill säga att intäkter och kostnader motsvarar varandra, var utmärkt och uppgick till 100,3 %. Kostnadstäckningen var också god inom båda verksamhetsområdena.

Omsättningen uppgick till cirka 472 miljoner euro, vilket innebär en minskning med drygt 15 miljoner euro (–3,1 %) jämfört med föregående år. Faktureringen minskade för första gången under Valtoris existens, vilket utgjorde en tydlig förändring från tillväxten under tidigare verksamhetsår. Intäkterna minskade i jämn takt både i Tori  och Tuve serviceomgivningarna, med cirka 3 %.

Minskningen uppgick till cirka 11 miljoner euro i Tori serviceomgivningen och 4,4 miljoner euro i Tuve.

Omsättningen påverkades av de prissänkningar som Valtori genomförde samt av utebliven fakturering, vilka tillsammans stod för cirka 11 miljoner euro av nedgången. Därtill minskade tjänstevolymerna, särskilt inom Tori serviceomgivningen, till följd av statsförvaltningens produktivitetsprogram och bortfallet av tjänster till arbets  och näringsbyråerna (TE byråerna). Sett per tjänst minskade omsättningen mest inom slutapparattjänster, användarstöd, datakommunikationstjänster och kommunikationstekniska tjänster.

Sammanfattning av Valtoris ekonomi 2025

Kostnadsnivån kunde sänkas i takt med omsättningsminskningen genom omfattande produktivitets  och besparingsåtgärder som genomfördes i hela organisationen, inom såväl serviceproduktion som utveckling och interna funktioner.

• De externa kostnaderna, inklusive investeringar, minskade med 11 miljoner euro. Minskningen var särskilt tydlig i inköp av tjänster och hyreskostnader. Minskade inköp berodde bland annat på minskat behov av externt upphandlad expertarbetskraft, lägre servicevolymer, förlängda leasingperioder samt en minskning av kontorsutrymmen.
• Personalkostnaderna minskade med cirka 1,4 miljoner euro till följd av ett minskat antal årsverken. Antalet årsverken inom Valtoris egen personal minskade med cirka 4 % och den externa arbetskraften med 32 % (obs! minskningen av extern arbetskraft syns i de externa kostnaderna som minskade inköp av tjänster).
• Stora investeringar i tjänster genomfördes i mindre omfattning än föregående år. Även de externa kostnaderna för tjänsteutveckling var lägre än 2024, eftersom utvecklingsarbetet i större utsträckning gjordes med interna resurser.
• Valtoris egna kostnader minskade till följd av vidtagna produktivitetsåtgärder, såsom nedskärningar i resebudgeten och minskning av lokaler.
• Faktureringen av kundprojekt och uppdrag minskade tydligare än faktureringen av kontinuerliga tjänster, med cirka 17 % eller 5,6 miljoner euro. Faktureringen av kontinuerliga tjänster minskade inom Tori tjänsterna med 2,1 %, men ökade inom Tuve tjänsterna med cirka 1 %. Ökningen inom Tuve förklaras bland annat av att välfärdsområdena tillkom som kunder samt införandet av separata säkra miljöer. I övrigt minskade faktureringen inom de flesta tjänster.

Verksamhetens produktivitet utvecklades i positiv riktning. Arbetsproduktiviteten inom standardiserade tjänster ökade med 7,3 % under perioden 2023–2025. Produktiviteten ökade i huvudsak inom alla centrala tjänster, såsom drifttjänster, användarstöd och slutapparattjänster. Produktivitetsökningen översteg målet i resultatavtalet med 3,3 procentenheter (+83 %).

Andelen indirekta kostnader av de totala kostnaderna minskade med 0,7 procentenheter från 2024 till 2025 och uppgick till 11,9 % år 2025. Minskningen berodde på produktivitetsåtgärder (bl.a. besparingar i rese , lokal  och interna utvecklingskostnader) samt upplösning av reserveringar som gjorts 2024 för pågående ärenden (bl.a. omställningsförhandlingar). Andelen indirekta kostnader överskred dock målet i resultatavtalet med 0,7 procentenheter (+6,2 %).

Utvecklingen av tjänstepriserna speglar förbättringen av Valtoris kostnadseffektivitet, eftersom prissättningen baseras på principen om kostnadstäckning, det vill säga att intäkter och kostnader är i balans. Prisernas utveckling följs med hjälp av ett prisindex som omfattar Valtoris 20 mest betydande standardtjänster. Priserna för dessa tjänster sjönk med 3,4 % mellan 2023 och 2025. Minskningen översteg målet i resultatavtalet med en procentenhet (+42 %). Under 2025 genomfördes prissänkningar på cirka 5,1 miljoner euro. Med beaktande av inflationen minskade de reala priserna mer än vad beräkningen ovan visar.

Totalt 13,4 miljoner euro användes för service  och intern utveckling. Utvecklingskostnadernas andel av Valtoris totala kostnader var 2,8 % (2024: 2,7 %). Jämfört med föregående år genomfördes utvecklingsarbetet i större utsträckning med interna resurser i stället för externt upphandlad expertis. Betydande satsningar var bland annat cybersäkerhet, genomförandet av servicestrategin och serviceportföljen, Målbilden 2030 samt utvecklingen av molntjänster.

Tilläggsuppgifter

Hanna Kuikka
Ekonomidirektör
[email protected]